Przed głosowaniem, przewodniczy rady Zbigniew Kubit zaznaczył, że przed nami trudny rok.
- Będziemy się starali tak pracować, żebyśmy wszyscy z twarzą za rok mogli popatrzeć, z wysoko podniesionym czołem i powiedzieć, że zrobiliśmy to, co w obecnych realiach gospodarczych, ekonomicznych, geopolitycznych było możliwe do zrobienia. I o to nam wszystkim zgromadzonym tu na tej sali powinno chodzić - Zbigniew Kubit.
Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 408 265 586 zł, w tym dochody bieżące 388 291 235 zł, a dochody majątkowe 19 974 351 zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 448 849 091 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 393 584 093 zł, a majątkowe - 55 264 998 zł (12,3% budżetu).
Deficyt budżetu wyniesie 40 583 505 zł, a źródłem jego finansowania ustalono przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 28 689 096 zł oraz wolne środki w wysokości 11 894 409 zł.
- Przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków zaplanowano ujemny wynik operacyjny, tj. wydatki bieżące przekraczają o 5,3 mln zł dochody bieżące. Tak niekorzystny wynik jest efektem zarówno zmian legislacyjnych wprowadzonych Polskim Ładem (spadek dochodów PIT) i zmianą ustawy o dochodach jest (likwidacja subwencji rozwojowej na 2023 r.), wysokiego poziomu inflacji i wzrostu bieżących kosztów funkcjonowania i realizacji zadań przez Miasto oraz jednostki organizacyjne (w tym m.in. wzrostu cen mediów, zakupu materiałów i usług oraz płacy minimalnej), a także wzrostu kosztów obsługi zadłużenia wynikającego z podwyżek stawek WIBOR. Nie bez znaczenia dla sytuacji gospodarczej kraju i naszego Miasta jest także wojna w Ukrainie - tłumaczy Marcin Połomski, Skarbnik Miasta Krosna.
Dodaje też, że mimo ujemnego wyniku operacyjnego miasto spełnia reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych w związku z wprowadzeniem czasowych preferencji w zakresie zasady równoważenia części bieżącej budżetu (w latach 2023 - 2025) wolnymi środkami. W tym celu na 2023 r. po stronie przychodów budżetu wprowadzono kwotę 11,9 mln zł tj. otrzymane w 2022 r. i nie wydatkowane, dodatkowe dochody z PIT.
Prezydent Piotr Przytocki wyjaśnił, że ujemny wynik operacyjny oznacza, że miasto w 2023 r. ma bardzo ograniczone środki na realizację swoich zadań, zarówno bieżących, jak też inwestycyjnych. Dlatego w projekcie budżetu zaplanowano przede wszystkim wydatki bieżące na realizację zadań obligatoryjnych, niezbędnych do ciągłości działania jednostki, koniecznych do utrzymania istniejącego zasobu oraz wynikających z już zawartych umów.
- W planie zadań inwestycyjnych ujęto przede wszystkich wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Krosna. Natomiast wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych warunkowane będzie głównie uzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - stwierdził prezydent Krosna.
Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:
Transport i łączność - 17 470 292 zł
- 4 889 947 zł - rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 1 268 262 zł - rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 800 000 zł - przebudowa ulicy bocznej od ul.Stefana Batorego w Krośnie,
- 800 000 zł - przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie,
a także na kontynuacja prac projektowych, w tym m.in.:
- 492 450 zł - budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- 300 000 zł - budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I,
- 298 000 zł - budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28.
Administracja publiczna - 17 319 188 zł, w tym 16 982 362 zł na projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, w ramach którego będą realizowane inwestycje:
- budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
- utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (przebudowa piwnic w kamienicach przy ul.Rynek 5 i 6),
- zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego,
- parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe.
Kultura fizyczna - 13 587 978 zł, w tym:
- 11 080 000 zł - modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie (dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2022 r.),
- 2 507 978 zł - budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych (zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych).
Gospodarka mieszkaniowa - 3 253 500 zł, w tym:
- 2 700 000 zł - na wykupy nieruchomości, w tym m.in. na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg publicznych,
- 553 500 zł - Park przemysłowy "KROSNO 2" - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej.
Klub Radnych Samorządne Krosno głosował jednogłośnie za przyjęciem budżetu. Marcin Niepokój przewodniczący Klubu zaznaczył, że konstrukcja planu budżetu, czyli zbilansowanie potrzeb miasta z możliwościami finansowymi było zadaniem niezwykle trudnym dla prezydenta i jego urzędu.
- Duża niepewność, mało stabilna sytuacji polityczna i gospodarcza oraz galopująca inflacja, skutkująca wzrostem wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych, ograniczyła nasze możliwości finansowe. Planowane, zmniejszone wpływy z PIT oraz reforma podatkowa w ramach Polskiego Ładu są mocno odczuwalne, powodując spadek dochodów własnych. Zmiany te wpływają również m.in. na ujemny poziom nadwyżki operacyjnej. Wydatki bieżące w planie budżetu na przyszły rok zaplanowane są na poziomie zapewniającym minimum, natomiast wydatki majątkowe zabezpieczają środki na zadania już rozpoczęte oraz zadania zapisane w WPF oraz na te, na które zostało pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych - stwierdził radny Marcin Niepokój.
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna obejmuje lata 2023-2040. Dane dotyczące 2023 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.
Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne i bieżące ze środków własnych, dotacji krajowych i ze środków europejskich, na które w latach 2023-2026 zaplanowano łącznie 182,7 mln zł.
Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano 174,8 mln zł, z czego:
1. 156,7 mln zł - na zadania finansowane w całości ze środków krajowych (w tym 65 mln zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, subwencji z budżetu państwa oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w tym m.in.:
- 40,2 mln zł - budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
- 52 mln zł - budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I,
- 46,6 mln zł - budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II,
- 9,3 mln zł - zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
- 4,9 mln zł - rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
- 2,5 mln zł - budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych,
2. 18,1 mln zł - na zadania współfinansowane ze środków europejskich (z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na łączną kwotę 9,3 mln zł) , w tym m.in.:
- 17,6 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
- 381 tys. zł - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod.
Na przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano ponad 7,9 mln zł, z czego 5,4 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, a ponadto na projekty realizowane przez jednostki oświatowe finansowane ze środków programu Erasmus+.
Uwzględniając kwoty planowanych na 2023 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz umów o podobnym charakterze (factoring) związanych z realizacją ważnych dla rozwoju miasta zadań na koniec 2023 r. ustalono w wysokości 279,6 mln zł.
Komentarze
Dodaj komentarz